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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	04/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E RETORNO DE BRASILIA A PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE NO DIA 22/02/2015 E RETORNO DIA 24/02/2015, PARA REUNIÃO COM MINISTROS E COM A AMUSUH SOBRE A LEI No. 12783/2013..................	0,00	2.190,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉEREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E RETORNO DE BRASILIA A PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE NO DIA 22/02/2015 E RETORNO DIA 24/02/2015, PARA REUNIÃO COM MINISTROS E COM A AMUSUH SOBRE A LEI No. 12783/2013..................	2.190,69
04/02/2015	LANÇAMENTO INDEVIDO DO VALOR DO EMPENHO.	-2.190,69
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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