Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO: -REPARO PARA VALVULA HIDRA.......... |
45,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO: -REPARO PARA VALVULA HIDRA.......... |
225,00 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO,SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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225,00 |
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| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2015
Jose Armando Dambros-ME - 3403 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
