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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6602	Data de lançamento:	27/10/2015
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	0,00	574,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2015	FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	574,30
27/10/2015	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.OUTUBRO/2015		574,30
27/10/2015	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB			45,94
29/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			528,36
TOTAL		574,30	574,30	574,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/10/2015	45,94		Lançada
TOTAL		45,94

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