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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	661	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE X BRASÍLIA E DE BRASILIA X PORTO ALEGRE, PARA EMBARQUE NO DIA 22/02/2015 E RETORNO NO DIA 24/02/2015, PARA REUNIÃO AGENDADA COM MINISTROS E COM A AMUSUH, SOBRE A LEI No.12783/2013................	0,00	2.242,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE X BRASÍLIA E DE BRASILIA X PORTO ALEGRE, PARA EMBARQUE NO DIA 22/02/2015 E RETORNO NO DIA 24/02/2015, PARA REUNIÃO AGENDADA COM MINISTROS E COM A AMUSUH, SOBRE A LEI No.12783/2013................	2.242,28
09/03/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE X BRASÍLIA E DE BRASILIA X PORTO ALEGRE, PARA EMBARQUE NO DIA 22/02/2015 E RETORNO NO DIA 24/02/2015, PARA REUNIÃO AGENDADA COM MINISTROS E COM A AMUSUH, SOBRE A LEI No.12783/2013................		2.242,28
09/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2015 SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529			2.242,28
TOTAL		2.242,28	2.242,28	2.242,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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