Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
662 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UM APARELHO DE TELEFONE DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UM APARELHO DE TELEFONE DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
74,00 |
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| 13/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE. |
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74,00 |
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| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2015
DARCI MARTINELLI MOVEIS - 10897 |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
