| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 6622 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 | 0,00 | 690,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 | 690,13 | ||
| 27/10/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.OUTUBRO/2015 | 690,13 | ||
| 27/10/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - SUBSÍDIO | 37,54 | ||
| 10/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 652,59 | ||
| TOTAL | 690,13 | 690,13 | 690,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27/10/2015 | 37,54 | Lançada | |
| TOTAL | 37,54 |
