Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
663 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA, POTENCIA 140CC, 2,5KW, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..... |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA, POTENCIA 140CC, 2,5KW, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..... |
1.440,00 |
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| 03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO REF.DANFE N°7.094.981,AUT.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
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1.440,00 |
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| 04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 663/2015
EILTON I NEU - 10832 |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
