Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
664
Data de lançamento:
06/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (10) DEZ CÂMARAS DE AR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -CÂMARA DE AR 1400-24 - NACIONAL COM SELO DO INMETRO....................
145,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (10) DEZ CÂMARAS DE AR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -CÂMARA DE AR 1400-24 - NACIONAL COM SELO DO INMETRO....................
1.450,00
10/03/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (DANFE Nº50363 SÉRIE 1).
1.450,00
08/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 664/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
