Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
665
Data de lançamento:
06/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (4) QUATRO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -PNEUS 1400/24 - 16 LONAS...........
1.950,00
7.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (4) QUATRO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -PNEUS 1400/24 - 16 LONAS...........
7.800,00
10/03/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (DANFE Nº50364 SÉRIE 001).
7.800,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 665/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
7.800,00
TOTAL
7.800,00
7.800,00
7.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
