| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 06/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (4) QUATRO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -PNEUS 1400/24 - 16 LONAS........... | 1.950,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (4) QUATRO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -PNEUS 1400/24 - 16 LONAS........... | 7.800,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA (DANFE Nº50364 SÉRIE 001). | 7.800,00 | ||
| 03/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2015 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
