| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6652 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 0069 DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA (PATRONAL), DEVIDO AO RGPS. PARCELAMENTO Nº 61.180.749-1..................... - PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 (PEDIDO Nº 1180750). | 3.360,34 | 3.360,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 0069 DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA (PATRONAL), DEVIDO AO RGPS. PARCELAMENTO Nº 61.180.749-1..................... - PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 (PEDIDO Nº 1180750). | 3.360,34 | ||
| 28/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. | 3.360,34 | ||
| 29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2015 INSS - 9672 | 3.360,34 | ||
| TOTAL | 3.360,34 | 3.360,34 | 3.360,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
