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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	667	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS PERÍODO:04 E 05/02/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº023 DE 04/02/2015..........................	221,00	331,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS PERÍODO:04 E 05/02/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº023 DE 04/02/2015..........................	331,50
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS PERÍODO:04 E 05/02/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº023 DE 04/02/2015..........................		331,50
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2015 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463			331,50
TOTAL		331,50	331,50	331,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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