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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	669	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº021 DE 03/02/2015(OBSERVADO O ART.5ºDO DECRETO)...................	270,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº021 DE 03/02/2015(OBSERVADO O ART.5ºDO DECRETO)...................	675,00
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº021 DE 03/02/2015(OBSERVADO O ART.5ºDO DECRETO)...................		675,00
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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