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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING

Dados do Empenho

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº020 DE 03/02/2015.(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO)............................	331,50	828,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº020 DE 03/02/2015.(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO)............................	828,75
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:CASCAVEL/PR PERÍODO:04 A 06/02/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº020 DE 03/02/2015.(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO)............................		828,75
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2015 SANDRO TELMAR HUNING - 8586			828,75
TOTAL		828,75	828,75	828,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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