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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	672	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,NO DIA 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 29/01/2015..........................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,NO DIA 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 29/01/2015..........................	90,00
06/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,NO DIA 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 29/01/2015..........................		90,00
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 672/2015 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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