Nome do Credor: TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
674
Data de lançamento:
06/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS. -PAGAMENTO REF.NOTA DE EMOLUMENTOS Nº074851............................
30,41
30,41
1.00
-PAGAMENTO REF.NOTA DE EMOLUMENTOS Nº076078............................
566,30
566,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2015
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS. -PAGAMENTO REF.NOTA DE EMOLUMENTOS Nº074851............................ -PAGAMENTO REF.NOTA DE EMOLUMENTOS Nº076078............................
596,71
06/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO T.HUNING.
NOTAS DE EMOLUMENTOS DE Nº074851 e 076078.
596,71
10/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 674/2015
TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS - 10565
596,71
16/03/2015
devolvido pelo banco
-596,71
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 674/2015
TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS - 10565
596,71
TOTAL
596,71
596,71
596,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
