Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 2468
0,00
616,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 2468
616,83
03/11/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..................... -55 3327 2468
616,83
11/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2015
OI S.A. - 8968
616,83
TOTAL
616,83
616,83
616,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
