| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............... -COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.............. | 257,40 | 257,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............... -COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.............. | 257,40 | ||
| 09/02/2015 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............... -COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.............. | 257,40 | ||
| 11/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2015 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736 | 257,40 | ||
| TOTAL | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
