| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 03/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | EMPJ - JPETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS,ATENDIDAS PELO CRAS.CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - ROLO TNT 100M CADA,NAS CORES ROSA(4),AZUL(4),PRETO(1),BRANCO(1) E AMARELO(1). | 144,50 | 1.589,50 |
| 4.00 | - TUBO COLA CASCOREZ EXTRA...... | 19,75 | 79,00 |
| 600.00 | - EVA NAS CORES: PELE,VERMELHO,PRETO,BRANCO,ROSA E AMARELO.......................... | 1,38 | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS,ATENDIDAS PELO CRAS.CONFORME SOLIICTADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - ROLO TNT 100M CADA,NAS CORES ROSA(4),AZUL(4),PRETO(1),BRANCO(1) E AMARELO(1). - TUBO COLA CASCOREZ EXTRA...... - EVA NAS CORES: PELE,VERMELHO,PRETO,BRANCO,ROSA E AMARELO.......................... | 2.496,50 | ||
| 12/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 2.496,50 | ||
| 16/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2015 ZELA NEU - 11341 | 2.496,50 | ||
| TOTAL | 2.496,50 | 2.496,50 | 2.496,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
