| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM MULHERES E SUAS FAMÍLIAS, ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - TECIDO 60% ALGODÃO,40% POLIÉSTER COM 2,20 LARGURA....... | 14,35 | 1.291,50 |
| 2.00 | - ROLO FIBRA 100% POLIÉSTER PARA ENCHIMENTO COM 40 METROS CADA.... | 398,00 | 796,00 |
| 20.00 | - NOVELOS DE LÃ,40 GRAMAS CADA,CORES VARIADAS.............. | 2,98 | 59,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM MULHERES E SUAS FAMÍLIAS, ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - TECIDO 60% ALGODÃO,40% POLIÉSTER COM 2,20 LARGURA....... - ROLO FIBRA 100% POLIÉSTER PARA ENCHIMENTO COM 40 METROS CADA.... - NOVELOS DE LÃ,40 GRAMAS CADA,CORES VARIADAS.............. | 2.147,10 | ||
| 12/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 2.147,10 | ||
| 16/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2015 ZELA NEU - 11341 | 2.147,10 | ||
| TOTAL | 2.147,10 | 2.147,10 | 2.147,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
