3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PBFI
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM MULHERES E SUAS FAMÍLIAS, ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - TECIDO 60% ALGODÃO,40% POLIÉSTER COM 2,20 LARGURA.......
14,35
1.291,50
2.00
- ROLO FIBRA 100% POLIÉSTER PARA ENCHIMENTO COM 40 METROS CADA....
398,00
796,00
20.00
- NOVELOS DE LÃ,40 GRAMAS CADA,CORES VARIADAS..............
2,98
59,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM MULHERES E SUAS FAMÍLIAS, ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - TECIDO 60% ALGODÃO,40% POLIÉSTER COM 2,20 LARGURA....... - ROLO FIBRA 100% POLIÉSTER PARA ENCHIMENTO COM 40 METROS CADA.... - NOVELOS DE LÃ,40 GRAMAS CADA,CORES VARIADAS..............
2.147,10
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.147,10
16/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2015
ZELA NEU - 11341
2.147,10
TOTAL
2.147,10
2.147,10
2.147,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
