| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - BLACKOUT...................... | 14,00 | 546,00 |
| 6.00 | - VARÃO P/ CORTINA 1,5 M........ | 16,00 | 96,00 |
| 1.00 | - VARÃO P/ CORTINA 2,0 M........ | 19,00 | 19,00 |
| 3.00 | - VARÃO P/ CORTINA 2,5 M........ | 25,00 | 75,00 |
| 5.00 | - VARÃO P/ CORTINA 3,0 M........ | 29,00 | 145,00 |
| 270.00 | - ILHÓS P/CORTINA............... | 1,00 | 270,00 |
| 10.00 | - PLÁSTICO TRANSPARENTE......... | 9,00 | 90,00 |
| 1.50 | - TECIDO........................ | 18,00 | 27,00 |
| 1.00 | - TRAVESSEIRO................... | 18,00 | 18,00 |
| 770.00 | - PERCAL........................ | 0,28 | 215,60 |
| 4.00 | - TOALHA DE ROSTO............... | 8,00 | 32,00 |
| 5.00 | - ELÁSTICO...................... | 1,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - BLACKOUT...................... - VARÃO P/ CORTINA 1,5 M........ - VARÃO P/ CORTINA 2,0 M........ - VARÃO P/ CORTINA 2,5 M........ - VARÃO P/ CORTINA 3,0 M........ - ILHÓS P/CORTINA............... - PLÁSTICO TRANSPARENTE......... - TECIDO........................ - TRAVESSEIRO................... - PERCAL........................ - TOALHA DE ROSTO............... - ELÁSTICO...................... | 1.541,10 | ||
| 19/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.541,10 | ||
| 23/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2015 JOãO CARLOS STERTZ - 3650 | 1.541,10 | ||
| TOTAL | 1.541,10 | 1.541,10 | 1.541,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
