Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APRIMORA REDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DA SEC.MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ONDE SÃO IMPRESSOS OS FORMULÁRIOS E MATERIAL DE COLETA DE DADOS PARA O APRIMORA REDE....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DA SEC.MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ONDE SÃO IMPRESSOS OS FORMULÁRIOS E MATERIAL DE COLETA DE DADOS PARA O APRIMORA REDE....
50,00
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
50,00
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6768/2015
EILTON ILDEMAR NEU - 3660
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
