| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - SERVIÇO DE LIMPEZA,VENTOINHA E VENTILADOR..................... | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - SERVIÇO DE LIMPEZA,VENTOINHA E VENTILADOR..................... | 150,00 | ||
| 24/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 150,00 | ||
| 25/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2015 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
