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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6787	Data de lançamento:	04/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 02 VIAS.............................	8,90	445,00
30.00	- TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL.........................	14,50	435,00
3.00	- CARIMBO AUTOMÁTICO............	35,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TALÕES RECEITUÁRIO COMUM 02 VIAS............................. - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL......................... - CARIMBO AUTOMÁTICO............	985,00
12/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		985,00
16/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			985,00
TOTAL		985,00	985,00	985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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