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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6800 Data de lançamento: 04/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DO CARTER DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BUJÃO DO CARTER............... 15,80 15,80
1.00 - PARAFUSO COMPLETO AÇO......... 48,00 48,00
1.00 - COLA CARTER................... 48,00 48,00
1.00 - SOLDA CARTER.................. 170,00 170,00
1.00 - FILTRO DE ÓLEO................ 79,00 79,00
1.00 - FILTRO DE AR.................. 73,00 73,00
1.00 - MATERIAL DE LIMPEZA........... 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2015 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DO CARTER DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BUJÃO DO CARTER............... - PARAFUSO COMPLETO AÇO......... - COLA CARTER................... - SOLDA CARTER.................. - FILTRO DE ÓLEO................ - FILTRO DE AR.................. - MATERIAL DE LIMPEZA........... 481,80
12/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 481,80
16/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6800/2015 AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 481,80
TOTAL 481,80 481,80 481,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.