Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6803 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CARTER DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
0,00 |
944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CARTER DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
944,00 |
|
|
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
944,00 |
|
| 16/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2015
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 |
|
|
944,00 |
| TOTAL |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
