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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6806	Data de lançamento:	04/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	0,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	63,00
11/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		63,00
12/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2015 GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 11888			63,00
TOTAL		63,00	63,00	63,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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