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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DALLA NORA & QUATRIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	05/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS JOGOS INDÍGENAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......... - CAMISETAS COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, EM TECIDO DE COR VERMELHA E AZUL.	18,50	7.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS JOGOS INDÍGENAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......... - CAMISETAS COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO, EM TECIDO DE COR VERMELHA E AZUL.	7.400,00
09/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES.		7.400,00
10/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2015 DALLA NORA & QUATRIN LTDA ME - 11976			7.400,00
TOTAL		7.400,00	7.400,00	7.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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