| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA PARA A PATROLA, LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 721/2015 ANEXADA NO PROCESSO...................... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA PARA A PATROLA, LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 721/2015 ANEXADA NO PROCESSO...................... | 40,00 | ||
| 15/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 40,00 | ||
| 15/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
