Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO...................... -FITA ZEBRADA................... |
11,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO...................... -FITA ZEBRADA................... |
55,00 |
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| 31/12/2015 |
ESTORNADO EM 31/12/2015 |
-55,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
