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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6825	Data de lançamento:	05/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NO ROLO COMPACTADOR................. -ÓLEO HIDRAULICO 68(EMBALAGEM DE 20L).............................	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2015	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NO ROLO COMPACTADOR................. -ÓLEO HIDRAULICO 68(EMBALAGEM DE 20L).............................	200,00
31/12/2015	CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	-200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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