Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSCH,ONDE DESLOCOU-SE COM PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 28/09/2015 E PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIR EM CRUZ ALTA NO DIA 06/10/2015. CONFORME PORTARIA N°444, DE 16/07/2015....................... - ALMOÇO NF N°9751..............
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO NF N°11291............
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2015
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSCH,ONDE DESLOCOU-SE COM PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 28/09/2015 E PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIR EM CRUZ ALTA NO DIA 06/10/2015. CONFORME PORTARIA N°444, DE 16/07/2015....................... - ALMOÇO NF N°9751.............. - ALMOÇO NF N°11291............
50,00
05/11/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSCH,ONDE DESLOCOU-SE COM PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 28/09/2015 E PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIR EM CRUZ ALTA NO DIA 06/10/2015. CONFORME PORTARIA N°444, DE 16/07/2015....................... - ALMOÇO NF N°9751..............
- ALMOÇO NF N°11291............
50,00
10/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2015
ELOY HIRSCH - 11276
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
