Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
29.00
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 29 REFEIÇÕES PARA SOLDADOS DO 29°GAC DE CRUZ ALTA NO DIA 29/09/2015, ONDE FOI REALIZADO A INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA OS ALISTADOS NO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO....................
25,00
725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2015
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 29 REFEIÇÕES PARA SOLDADOS DO 29°GAC DE CRUZ ALTA NO DIA 29/09/2015, ONDE FOI REALIZADO A INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA OS ALISTADOS NO MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO....................
725,00
24/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
725,00
24/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2015
NEUSA MADALENA C DOS SANTOS ME - 11978
725,00
TOTAL
725,00
725,00
725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
