Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS, CONFORME ATA DE SESSÃO N°027/2015 REALIZADA NO DIA 27/10/2015.......................
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS, CONFORME ATA DE SESSÃO N°027/2015 REALIZADA NO DIA 27/10/2015.......................
40,00
05/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
40,00
09/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2015
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
