| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,CONFORME ATA DA SESSÃO N° 027/2015 QUE FOI REALIZADA NO DIA 27/10/2015................... | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,CONFORME ATA DA SESSÃO N° 027/2015 QUE FOI REALIZADA NO DIA 27/10/2015................... | 40,00 | ||
| 05/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 40,00 | ||
| 09/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2015 DAVID ROGERIO ECKE - 11485 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
