Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6844 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO......... -CÉDULAS CONSELHO TUTELAR....... |
0,15 |
375,00 |
| 2000.00 |
-FOLHA TIMBRADA CONSELHO TUTELAR.......................... |
0,14 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO......... -CÉDULAS CONSELHO TUTELAR....... -FOLHA TIMBRADA CONSELHO TUTELAR.......................... |
655,00 |
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| 16/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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655,00 |
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| 22/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
