Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6846 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W30........... |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W30........... |
84,00 |
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| 31/12/2015 |
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
-84,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
