Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6848	Data de lançamento:	05/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E ANJ-7175....... -ÓLEO PARA MOTOR 10W40..........	32,00	160,00
4.00	-ÓLEO HX3 20W50.................	20,00	80,00
5.00	-ÓLEO MOTOR 10W40...............	32,00	160,00
2.00	-ÓLEO MOTOR 10W40...............	32,00	64,00
3.00	-ÓLEO HX3 20W50.................	20,00	60,00
2.00	-ÓLEO MOTOR 10W40...............	32,00	64,00
1.00	-ÓLEO MOTOR 10W40...............	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2015	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E ANJ-7175....... -ÓLEO PARA MOTOR 10W40.......... -ÓLEO HX3 20W50................. -ÓLEO MOTOR 10W40............... -ÓLEO MOTOR 10W40............... -ÓLEO HX3 20W50................. -ÓLEO MOTOR 10W40............... -ÓLEO MOTOR 10W40...............	620,00
31/12/2015	MOTIVO: CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL ATÉ ESTA DATA.	-620,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00