Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6849 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO PARA O INTERMUNICIPAL REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO PARA O INTERMUNICIPAL REGIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO. |
2.000,00 |
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| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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2.000,00 |
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| 06/11/2015 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6849/2015, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME |
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40,00 |
| 06/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6849/2015
JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME - 11373 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
06/11/2015 |
40,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,00 |
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