Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
691
Data de lançamento:
09/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS ITK-8547 E IUW-5056, CONFORME DISCRIMINADO: -PNEU 225/70/R16.................... OBS: A ENTREGA DOS PNEUS PELO FORNECEDOR SERÁ COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.
622,20
4.977,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS ITK-8547 E IUW-5056, CONFORME DISCRIMINADO: -PNEU 225/70/R16.................... OBS: A ENTREGA DOS PNEUS PELO FORNECEDOR SERÁ COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.
4.977,60
10/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA TERRAS PETRI (DANFE Nº50450 SÉRIE 001).
4.977,60
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
4.977,60
TOTAL
4.977,60
4.977,60
4.977,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
