Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
09/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTOS DO GAROTA VERÃO............. |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTOS DO GAROTA VERÃO............. |
255,00 |
|
|
| 03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF NF N°42.AUT. PELO SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE SR. LAURO W.MORAES |
|
255,00 |
|
| 02/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2015
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. - 10305 |
|
|
255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
