Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6921
Data de lançamento:
10/11/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADERIA HUSQVARNA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - FILTRO GASOLINA...............
20,17
20,17
1.00
- CILINDRO.....................
187,68
187,68
1.00
- JUNTA DE CILINDRO............
3,03
3,03
1.00
- PISTÃO.......................
94,23
94,23
2.00
- ANEL SEGMENTADO..............
19,85
39,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADERIA HUSQVARNA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - FILTRO GASOLINA............... - CILINDRO..................... - JUNTA DE CILINDRO............ - PISTÃO....................... - ANEL SEGMENTADO..............
344,81
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
344,81
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2015
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4257
344,81
TOTAL
344,81
344,81
344,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
