FINALIDADE: PAGAMENTO MENSAL,REFERENTE AO CONTRATO Nº068/2011,PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03).............................. -PAGAMENTO REF.A 17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2015............
3,01
5.117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2015
FINALIDADE: PAGAMENTO MENSAL,REFERENTE AO CONTRATO Nº068/2011,PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03).............................. -PAGAMENTO REF.A 17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2015............
5.117,00
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
5.117,00
16/11/2015
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 6929/2015, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
102,34
16/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2015
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
5.014,66
TOTAL
5.117,00
5.117,00
5.117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
