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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6948	Data de lançamento:	12/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 23/11/2015 (IDA) A BRASILIA-DF E 26/11/2015 (VOLTA), PARA O PREFEITO (SR. ALTENIR RODRIGUES DA SILVA).	1.166,31	1.166,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2015	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 23/11/2015 (IDA) A BRASILIA-DF E 26/11/2015 (VOLTA), PARA O PREFEITO (SR. ALTENIR RODRIGUES DA SILVA).	1.166,31
12/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.		1.166,31
12/11/2015	LANÇAMENTO INDEVIDO.		-1.166,31
12/11/2015	LANÇAMENTO INDEVIDO	-1.166,31
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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