AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -MARCAÍNA PESADA 0,50%(5mg/ml).. ................................. ................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5003/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
11,57
925,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -MARCAÍNA PESADA 0,50%(5mg/ml).. ................................. ................................. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5003/2015,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
925,60
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
925,60
13/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6949/2015
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
925,60
TOTAL
925,60
925,60
925,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
