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Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6950	Data de lançamento:	12/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL................... -APARELHO G2 PACOTE COM 6 UNIDADES CADA....................	16,80	840,00
20.00	-MICROPORE 5X4,5................ (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3600/2015)...	2,68	53,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL................... -APARELHO G2 PACOTE COM 6 UNIDADES CADA.................... -MICROPORE 5X4,5................ (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº3600/2015)...	893,60
12/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		893,60
13/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			893,60
TOTAL		893,60	893,60	893,60
SALDO A PAGAR				0,00