Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KAUAI VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6951 |
Data de lançamento: |
12/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 23/11/2015 (IDA) A BRASILIA - DF E 26/11/2015 (VOLTA), PARA O PREFEITO (SR. ALTENIR RODRIGUES DA SILVA). |
1.051,98 |
1.051,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 23/11/2015 (IDA) A BRASILIA - DF E 26/11/2015 (VOLTA), PARA O PREFEITO (SR. ALTENIR RODRIGUES DA SILVA). |
1.051,98 |
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| 16/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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1.051,98 |
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| 16/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6951/2015
KAUAI VIAGENS E TURISMO LTDA - 11989 |
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1.051,98 |
| TOTAL |
1.051,98 |
1.051,98 |
1.051,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
