AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE DISPENSA Nº664/2015)...................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4972/2015 QUE FOI ANULADO, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
0,00
6.223,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO DE DISPENSA Nº664/2015)...................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4972/2015 QUE FOI ANULADO, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
6.223,04
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.839,70
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
4.293,49
13/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6952/2015 - CONFORME DANFE Nº31477 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.839,70
13/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6952/2015 - CONFORME DANFE Nº31492 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
4.293,49
02/12/2015
MOTIVO:CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS MATERIAIS.
-89,85
TOTAL
6.133,19
6.133,19
6.133,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
