Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6954 |
Data de lançamento: |
12/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº5105/2015,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO......... -DIPIRONA 500mg/ml 2ml.......... |
0,81 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2015 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº5105/2015,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO......... -DIPIRONA 500mg/ml 2ml.......... |
324,00 |
|
|
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
324,00 |
|
| 13/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2015
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
324,00 |
| TOTAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
