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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6956	Data de lançamento:	13/11/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - REATOR VAPOR DE SODIO 70W....	91,65	4.582,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - REATOR VAPOR DE SODIO 70W....	4.582,50
31/12/2015	ESTORNADO EM 31/12/2015	-4.582,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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