Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6962 |
Data de lançamento: |
13/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADA COM FARÓIS 2X55W, E BATERIA 40A/h.... |
349,16 |
349,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2015 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADA COM FARÓIS 2X55W, E BATERIA 40A/h.... |
349,16 |
|
|
| 31/12/2015 |
ESTORNADO EM 31/12/2015. |
-349,16 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
